目 录

第一部分 部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 部门2020年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 部门2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、 主要职责

抚顺经济开发区位于沈阳与抚顺两大城市中间地带，为省级开发区，抚顺市委、市政府派出机构，实行党政合一的管理体制，分别代表抚顺市委、市政府对辖区政治、经济、社会事务及有关行政工作实行统一领导、规划、监督管理与协调服务。

主要负责研究制定辖区内国民经济和社会发展战略，按规定权限审批或审核辖区内投资及建设项目、负责辖区内科技进步工作、规划建设及房地产的产权产籍等管理工作、各项基础公用设施的建设及管理工作，城市管理与综合执法工作、交通管理、人防工作等相关工作。

二、部门决算单位构成

自2018年1月1日起，沈抚改革创新示范区正式封闭独立运行，并建立沈抚改革创新示范区国库，原属抚顺经济开发区企业税收收入划入沈抚改革创新示范区区域内的企业税收收入，原抚顺经济开发区本级国库、李石经济区乡库、拉古经济区乡库已不再有税收收入缴入，所以2020年部门决算编制范围为抚顺经济开发区管委会一个部门。

第二部分 部门2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计5124.01万元，包括：

1.财政拨款收入5124.01万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2892.93万元，政府性基金收入2231.08万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入XX万元，占收入总计的XX%。主要是XX等收入。

3.事业收入XX万元，占收入总计的XX%。主要是XX等收入。

4.经营收入XX万元，占收入总计的XX%。主要是XX等收入。

5.附属单位上缴收入XX万元，占收入总计的XX%。主要是XX等收入。

6.其他收入XX万元，占收入总计的XX%。主要是XX等收入。

7.用事业基金弥补收支差额XX万元，占收入总计的XX%。主要是XX等。

8.上年结转和结余XX万元，占收入总计的XX%。主要是XX等。

与上年相比，今年收入减少5274.38万元，降低50.72%，主要原因：是抚顺经济开发区5月份托管进入示范区，人员支出及项目支出列入示范区。

（二）支出总计5124.01万元，包括：

1.基本支出4.2万元，占支出总计的0.08%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出4.2万元，对个人和家庭的补助支出XX万元，商品和服务支出XX万元，……。

2.项目支出5119.81万元，占支出总计的99.92%。主要包括教育支出、社会保障和就业、卫生健康等业务支出。

3.上缴上级支出XX万元，占支出总计的XX%。主要包括XX等业务支出。

4.经营支出XX万元，占支出总计的XX%。主要包括XX等业务支出。

5.对附属单位补助支出XX万元，占支出总计的XX%。主要包括XX等业务支出。

与上年相比，今年支出减少5274.38万元，降低50.72%，主要原因：是抚顺经济开发区5月份托管进入示范区，人员支出及项目支出列入示范区。

（三）年末结转和结余XX万元。

主要是XX等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）XX万元，增长（降低）XX%，主要原因：一是XX；二是XX……。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出5124.01万元，其中：基本支出4.2万元，项目支出5119.81万元。与上年相比，财政拨款支出减少5274.38万元，降低50.72%，主要原因：是开发区5月被示范区托管，人员支出及项目支出列入示范区。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的XX%，其中：基本支出完成年初预算的XX%，项目完成年初预算的XX%。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出5124.01万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出122.17万元，占2.38%；教育支出449.52万元，占8.77%；文化旅游体育与传媒支出7.9万元，占0.15%；社会保障和就业支出254.24万元，占4.96%；卫生健康支出693.64万元，占13.54%；

节能环保支出26.4万元，占0.52%；城乡社区支出3173.52万元，占61.93%；农林水支出50.7万元，占0.99%；交通运输支出97.24万元，占1.9%；资源勘探工业信息等支出1.61万元，占0.03%；金融支出150万元，占2.93%；自然资源海洋气象等支出17.85万元，占0.35%；灾害防治及应急管理支出0.66万元，占0.01%；其他支出78.57万元，占1.53%。

1.一般公共服务支出122.17万元，具体包括：政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2.教育支出449.52万元，具体包括：普通教育支出。

3.文化旅游体育与传媒支出7.9万元，具体包括：文化和旅游支出。

4.社会保障和就业支出254.24万元，具体包括：基层政权建设和社区治理，退役士兵安置， 小型水库移民扶助基金安排的支出。

5.卫生健康支出693.64万元，具体包括：基本公共卫生服务和计划生育服务支出。

6.节能环保支出26.4万元，具体包括：污染防治支出。

7.城乡社区支出3173.52万元，具体包括：住宅建设与房地产市场监管、其他城乡社区公共设施支出、土地开发支出和城市建设支出。

8.农林水支出50.7万元，具体包括：农村道路建设支出。

9.交通运输支出97.24万元，具体包括：公路水路运输支出。

10.资源勘探工业信息等支出1.61万元，具体包括：工业和信息产业监管支出。

11.金融支出150万元，具体包括：其他金融发展支出。

12.自然资源海洋气象等支出17.85万元，具体包括：自然资源事务支出。

13.灾害防治及应急管理支出0.66万元，具体包括：其他森林消防事务支出。

14.其他支出78.57万元，具体包括：彩票公益金安排的支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出XX万元，完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是XX。其中：因公出国（境）费XX万元，公务接待费XX万元，公务用车购置及运行维护费XX万元。

1.因公出国（境）费XX万元，占“三公”经费支出的XX%。2020年参加出国（境）团组XX个，累计XX人次,主要为参加XX团等。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%，主要是XX等原因。

2.公务接待费XX万元，占“三公”经费支出的XX%。2020年国内公务接待累计XX批次、XX人、XX万元，主要用于XX等；其中外事接待累计XX批次、XX人、XX万元，主要用于XX等。2020年公务接待费比上年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%，主要是XX等原因。

3. 公务用车购置及运行费XX万元，占“三公”经费支出的XX%。比上年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%，主要是XX等原因。

其中：公务用车购置费XX万元，主要用于XX等,当年购置公务用车XX辆。公务用车运行维护费XX万元，主要用于XX等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量XX辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4.2万元，其中：人员经费X万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费4.2万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出XX万元，比上年增加（减少）XX万元，增长（降低）XX%，主要原因是XX。

（二）政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额XX万元，其中：政府采购货物支出XX万元，政府采购工程支出XX万元，政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，共有车辆XX辆，其中：副省级以上领导干部用车XX辆，主要领导干部用车XX辆，机要通讯用车XX辆，应急保障用车XX辆，执法执勤用车XX辆，特种专业技术用车XX辆，离退休干部用车XX辆，其他用车XX辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备XX台（套），单价100万元以上专用设备XX台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目XX个，涉及资金XX万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到XX%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）XX分。组织对XX个部门（单位）开展整体绩效自评，涉及资金XX万元，自评平均分XX分。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是XX;二是XX;三是XX……。下一步将采取以下措施加以改进：一是XX;二是XX;三是XX……。

2.部门评价情况（如有）。我部门组织对“XXX”“XXX”等XX 个项目开展了部门评价，涉及资金XX万元。其中，对“XX”“XX”等项目分别委托“XXX”“XXX”等第三方机构开展绩效评价。

通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是XX;二是XX;三是XX……。下一步将采取以下措施加以改进：一是XX;二是XX;三是XX……。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出 。

16.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：反映政务公开审批方面的支出

18.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 信访事务（项）：反映用于接待群众来信来访方面的支出。

19.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

20.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映举办的学前教育支出，对社会组织等举办的幼儿园的资助也在本科目反映。

21.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映举办的小学教育支出，对社会组织等举办的小学的资助，也在本科目反映。

22.教育支出（类）普通教育（款） 其他普通教育支出（项）：反映除上述项目外其他用于普通教育方面的支出。

23.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

24.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

25.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院的支出。

26.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映乡镇卫生院的支出。

27.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款） 其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

28.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

29.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映突发公共卫生事件应急处理的支出。

30.卫生健康支出（类）计划生育事务（款） 计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

32.节能环保支出（类）行环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：其他用于环境监测与监察方面的支出。

33.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

34.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

34.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

35.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）：反映成品油价格改革财政对城市公交、农村道路客运和出租车的补贴。

36.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：其他用于制造业的支出。

37.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：其他用于商业流通事务的支出。

38.金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：其他用于金融支出方面的支出。

39.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

40.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。

41.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：其他用于城乡社区住宅方面的支出。

42. 灾害防治及应急管理支出（类 ）地震事务（款）地震环境探察（项）：反映地球物理场探测、地震活动构造探察、地震活动构造探察、地震野外试验场、技术升级更新等方面支出。