目 录

第一部分 高湾经济区概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 高湾经济区2020年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 高湾经济区2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分高湾经济区概况

一、主要职责

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、决议，根据法律法规和示范区党工委、管委会要求，围绕党的建设、社会治理、公共服务、城市管理、经济发展、农业综合、安全生产、征地拆迁等全面履行职能。

二、部门决算单位构成

2020年度部门决算编制范围为高湾经济区，高湾经济区包括12个科室，即：办公室、财政所、党群工作部、社会事业管理部、城乡开发建设部、城市管理综合部、经济发展部、信访办公室、人社办、债务清收组、土地征收办公室、农企办。

第二部分 高湾经济区2020年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计8910.02万元，包括：

财政拨款收入8910.02万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入8910.02万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

（二）支出总计8910.02万元，包括：

1.基本支出4519.03万元，占支出总计的51%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出3529.69万元，对个人和家庭的补助支出299.54万元，商品和服务支出689.8万元。

2.项目支出4390.99万元，占支出总计的49%。主要包括高湾农场、征收、党政办、农业、信访、民生等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出8910.02万元，其中：基本支出4519.03万元，项目支出4390.99万元。与上年相比，财政拨款支出增加855.22万元，增加10%，主要原因：2020年经济区业务量增加使用资金也随之增多。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出8910.02万元，按支出功能分类科目分，包括：

一般公共服务支出1454.15万元，占总支出的16.32%；

教育支出1555.63万元，占总支出的17.5%；

社会保障和就业支出1007.75万元，占总支出的11.3%；

卫生健康支出234.71万元，占总支出的2.6%；

城乡社区支出2561.74万元，占总支出的28.75%；

农林水支出1858.24万元，占总支出的20.86%；

资源勘探工业信息等支出7.12，占总支出的0.08%；

住房保障支出230.68万元，占总支出的2.59%。

1.一般公共服务支出1454.15万元，具体包括：

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务1010.2万元，主要是行政运行、一般行政管理事务、信访事务、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（2）发展与改革事务155.1万元，主要是安全生产、其他统计信息事务支出。

（3） 财政事务93.87万元，主要是一般行政管理事务。

（4）税收事务108万元，主要是一般行政管理事务。

（5）人力资源事务73.06万元，主要是人力资源、党群事务支出。

（6）群众团体事务13.92万元，主要是工会经费计提。

2. 教育支出1555.63万元，主要是高湾中小学工资及职工保险。

3. 社会保障和就业支出1007.75万元，具体包括：

（1）人力和社会保障事务54.63万元，主要是人社办管理事务支出。

（2）民政管理事务65.03万元，主要是民政管理和社区治理等支出。

（3）行政事业单位养老支出490.75万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位离退休和机关事业单位职业年金缴费支出。

（4）就业补助103.18万元，主要用于公益性岗位补贴支出。

（5）抚恤40.83万元，主要是职工死亡抚恤。

（6）残疾人事业0.23万元，主要是残疾人就业和扶贫。

（7）特困人员救助供养23.21万元，主要是农村特困人员救助供养支出。

（8）其他生活救助7.43万元。

（9）退役军人管理事务0.5万元，用于拥军优属支出民。

（10）其他社会保障及就业支出221.96万元，用于缴纳职工养老、失业、工伤等保险。

4. 卫生健康支出234.71万元，具体包括：

（1）公共卫生79.66万元，主要是突发公共卫生事件应急处理。

（2）计划生育事务6.73万元，主要用于其他计划生育方面的支出。

（3）行政事业单位医疗148.32万元，主要是行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助。

5. 城乡社区支出2561.74万元，主要用于城乡社区基础设施建设及维护费用支出。

6. 农林水支出1858.24万元，具体包括：

（1）农业农村1800.9万元，主要用于高湾农场职工工资及保险支出。

（2）林业和草原47.73万元，用于高湾林场机构补贴。

（3）水利9.61万元，主要是防汛和水库除险等。

7. 资源勘探工业信息等支出7.12万元，用于扶持高湾总公司税费支出。

8. 住房保障支出230.68万元，主要是住房公积金。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.94万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。

3. 公务用车购置运行费5.94万元。

其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费5.94万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4519.03万元，其中：人员经费3829.23万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费689.8万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出689.8万元，比上年减少148万元，降低17.7%。

（二）政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，共有车辆4辆，主要是一般公共事务办理；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。