目 录

第一部分 汪家街道办事处概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 汪家街道办事处2020年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 汪家街道办事处2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 汪家街道办事处概况

一、主要职责

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、决议，根据法律法规和示范区党工委、管委会要求，围绕党的建设、社会治理、公共服务、城市管理、经济发展、农业综合、安全生产、征地拆迁等全面履行职能。

二、部门决算单位构成

2020年度部门决算编制范围为汪家街道办事处，汪家街道包括9个科室，即：党政综合办公室、社会治理办公室、公共服务办公室、城市管理办公室、经济发展办公室、农业综合服务中心、安全生产监察大队、征收服务中心、纪工委。

第二部分 汪家街道办事处2020年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计2841.97万元，包括：

财政拨款收入2841.97万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2834.19万元，政府性基金收入7.79万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入减少8813.58万元，降低75.62%，主要原因：2019年补助被征地农民支出9135.32万元。

（二）支出总计2841.97万元，包括：

1.基本支出848.52万元，占支出总计的29.86%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出721.83万元，对个人和家庭的补助支出7.99万元，商品和服务支出118.7万元。

2.项目支出1993.45万元，占支出总计的70.14%。主要包括办公、城管、征收、安监、党群办、纪工委、农业、信访、民生等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少8813.58万元，降低75.62%，主要原因：2019年补助被征地农民支出9135.32万元。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出2841.97万元，其中：基本支出848.52万元，项目支出1993.45万元。与上年相比，财政拨款支出减少8813.58万元，降低75.62%，主要原因：2019年补助被征地农民支出9135.32万元。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算91.97%，其中：基本支出完成年初预算的59.97%，项目完成年初预算的120.95%。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出2841.97万元，按支出功能分类科目分，包括：

一般公共服务支出1243.42万元，占43.75%；

国防支出4.24万元，占0.15%；

文化旅游体育与传媒支出20.92万元，占0.74%；

社会保障和就业支出284.17万元，占10%；

卫生健康支出123.77万元，占4.36%；

节能环保支出71.78万元，占2.53%；

城乡社区支出8.64万元，占0.3%；

农林水支出401.04万元，占14.11%；

自然资源海洋气象等支出620.28万元，占21.83%；

住房保障支出49.27万元，占1.73%；

灾害防治及应急管理支出6.66万元，占0.23%；

其他支出7.79万元，占0.27%。

1.一般公共服务支出1243.42万元，具体包括：

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务1173.59万元，主要是行政运行、一般行政管理事务、信访事务、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（2）统计信息事务3.88万元，主要是其他统计信息事务支出。

（3）纪检监察事务10.18万元，主要是一般行政管理事务。

（4）群众团体事务5.54万元，主要是一般行政管理事务和工会事务。

（5）党委办公厅（室）及相关机构事务44.51万元，主要是一般行政管理事务和其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

（6）宣传事务5.72万元，主要是其他宣传事务支出。完成年初预算的73.96%。

2. 国防支出4.24万元，主要是民兵支出。完成年初预算的32.58%。

3. 文化旅游体育与传媒支出20.92万元，主要是群众文化、文物保护和群众体育。完成年初预算的115.57%。

4. 社会保障和就业支出284.17万元，具体包括：

（1）民政管理事务190.91万元，主要是基层政权建设和社区治理。

（2）行政事业单位养老支出31.35万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位离退休和机关事业单位职业年金缴费支出。

（3）抚恤44.16万元，主要是义务兵优待、在乡复员、退伍军人生活补助和死亡抚恤。

（4）退役安置11.6万元，主要是退役士兵安置。

（5）残疾人事业1.44万元，主要是残疾人就业和扶贫。

（6）临时救助支出4.18万元。

（7）特困人员救助供养0.13万元，主要是农村特困人员救助供养支出。

（8）其他城市生活救助0.41万元。完成年初预算的63.49%。

5. 卫生健康支出123.77万元，具体包括：

（1）公共卫生112.25万元，主要是突发公共卫生事件应急处理。

（2）行政事业单位医疗11.52万元，主要是行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助。

6. 节能环保支出71.78万元，主要是农村环境保护。完成年初预算的40.88%。

7. 城乡社区支出8.64万元，主要是城管执法。完成年初预算的6.75%。

8. 农林水支出401.04万元，具体包括：

（1）农业农村12.98万元，主要是病虫害控制。

（2）水利17.69万元，主要是一般行政管理事务和防汛。

（3）对农村委员会和村党支部的补助370.38万元。

完成年初预算的83.79%。

9. 自然资源海洋气象等支出620.28万元，主要是自然资源事务中的一般行政管理事务。

10. 住房保障支出49.27万元，主要是住房公积金。完成年初预算的71.23%。

11. 灾害防治及应急管理支出6.66万元，主要是应急管理事务中的安全监管。完成年初预算的10.61%。

12. 其他支出7.79万元，主要是彩票公益金安排的支出中的用于社会福利的彩票公益金支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.3万元，完成年初预算的15.44%。其中：公务用车购置及运行维护费2.3万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。

3. 公务用车购置及运行费2.3万元，占“三公”经费支出的100%。

其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.3万元，主要用于车辆维修维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出848.52万元，其中：人员经费729.82万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费118.7万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出118.7万元，比上年减少407.94万元，降低77.46%。

（二）政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额102.47万元，其中：政府采购货物支出8.68万元，政府采购工程支出43.63万元，政府采购服务支出50.16万元。授予中小企业合同金额80.11万元，占政府采购支出总额的78.18%，其中：授予小微企业合同金额80.11万元，占政府采购支出总额的78.18%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是一般公共事务办理；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。